Detail faktúry 887/2023
Číslo faktúry:
887/2023
Popis plnenia:
Položky: parkovné, 1.000000 ks, Suma položky 16.80 Eur, za molb. telefony, 1.000000 ks, Suma položky 250.30 Eur, za prístroje, 1.000000 ks, Suma položky 29.50 Eur,
Cena:
296,60 EUR
Odberateľ:
obec
Dodávateľ:
ORANGE a.s.
IČO: 35697270
Adresa: Prievozská 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov
Dátum doručenia:
20. 9. 2023
Dátum splatnosti:
30. 9. 2023
Dátum vystavenia:
11. 9. 2023
Dátum zverejnenia:
25. 9. 2023
Poznámka:
Dodavatel - číslo faktúry: 005343967
