Detail faktúry 957/2020
- Číslo faktúry:
- 957/2020
- Popis plnenia:
- Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 1080.00 Eur,
- Cena:
- 1 080,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- DONNA Magdaléna Víteková
- IČO:
- 32325029
- Adresa:
- Tichá ul. 27/22, 93028 Okoč
- Dátum doručenia:
- 11. 11. 2020
- Dátum splatnosti:
- 15. 11. 2020
- Dátum vystavenia:
- 8. 11. 2020
- Dátum zverejnenia:
- 11. 11. 2020
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 20200019
