Detail faktúry 969/2024
- Číslo faktúry:
- 969/2024
- Popis plnenia:
- Položky: Spotreba mat.-drobný hmot.mat.-inv., 1.000000 ks, Suma položky 43.60 Eur,
- Cena:
- 43,60 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Némethová Aneta
- IČO:
- 46299815
- Adresa:
- Nám.1.mája 424/44, 93028 Okoč
- Dátum doručenia:
- 20. 9. 2024
- Dátum splatnosti:
- 25. 9. 2024
- Dátum vystavenia:
- 11. 9. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 24. 9. 2024
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 2400018
