Detail faktúry 977/2024
- Číslo faktúry:
- 977/2024
- Popis plnenia:
- Položky: občerstvenie, 1.000000 ks, Suma položky 19.36 Eur, tek.mydlo a servítky, 1.000000 ks, Suma položky 12.01 Eur, flaše, 1.000000 ks, Suma položky 1.80 Eur,
- Cena:
- 33,17 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Coop Jednota Dunajská Streda SD
- IČO:
- 168831
- Adresa:
- Korzo Bélu Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda
- Dátum doručenia:
- 30. 9. 2024
- Dátum splatnosti:
- 28. 9. 2024
- Dátum vystavenia:
- 19. 9. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 3. 10. 2024
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 5024016165
