Detail faktúry 98/2023
- Číslo faktúry:
- 98/2023
- Popis plnenia:
- Položky: prenie koberca , 1.000000 ks, Suma položky 17.09 Eur, prenájom koberca, 1.000000 ks, Suma položky 14.16 Eur,
- Cena:
- 31,25 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Lindström , s.r.o.
- IČO:
- 35742364
- Adresa:
- Orešianska 3, 91701 Trnava
- Dátum doručenia:
- 9. 2. 2023
- Dátum splatnosti:
- 15. 2. 2023
- Dátum úhrady:
- 14. 2. 2023
- Dátum vystavenia:
- 1. 2. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 27. 2. 2023
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 2378580
