Detail faktúry 1003/2024
- Číslo faktúry:
- 1003/2024
- Popis plnenia:
- Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur, Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 68.40 Eur, Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 83.40 Eur, Oprava a udržiavanie, 1.000000 ks, Suma položky 451.80 Eur, Oprava a udržiavanie, 1.000000 ks, Suma položky 1230.12 Eur, Oprava a udržiavanie, 1.000000 ks, Suma položky 226.80 Eur, Oprava a udržiavanie, 1.000000 ks, Suma položky 705.60 Eur, Oprava a udržiavanie, 1.000000 ks, Suma položky 86.40 Eur, Oprava a udržiavanie, 1.000000 ks, Suma položky 570.00 Eur,
- Cena:
- 3 602,52 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Fitos Ladislav Semicon Elektronic
- IČO:
- 32300948
- Adresa:
- Komárňanská ul. 202/24, 93201 Veľký Meder
- Dátum doručenia:
- 2. 10. 2024
- Dátum splatnosti:
- 14. 10. 2024
- Dátum vystavenia:
- 30. 9. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 3. 10. 2024
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 2024030
