Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 24. 2. 2025 |
Položky: čistiace potreby, 1.000000 ks, Suma položky 28.45 Eur, potraviny, 1.000000 ks, Suma položk |
111,05 EUR |
Coop Jednota Dunajská Streda SD obec |
| 24. 2. 2025 |
Položky: vyprac.mon.správy, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur, |
150,00 EUR |
Džopko Denis, Ing. - Consulting obec |
| 24. 2. 2025 |
Položky: fa za dod.materiál, 1.000000 ks, Suma položky 157.96 Eur, |
157,96 EUR |
Agrotrade s.r.o. obec |
| 24. 2. 2025 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 480.00 Eur, |
480,00 EUR |
ZSE Business Services s.r.o. obec |
| 24. 2. 2025 |
Položky: VPč. PHM, 1.000000 ks, Suma položky 495.65 Eur, |
495,65 EUR |
SLOVNAFT a.s. Member of the MOL Group obec |
| 24. 2. 2025 |
Položky: fa za dod.kanc.materiál, 1.000000 ks, Suma položky 1137.50 Eur, |
1 137,50 EUR |
Brinzik Zoltán - Office Center obec |
| 24. 2. 2025 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur, Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma po |
1 325,40 EUR |
FCC Slovensko, s.r.o. obec |
| 24. 2. 2025 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 1653.00 Eur, |
1 653,00 EUR |
FCC Slovensko, s.r.o. obec |
| 24. 2. 2025 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 3481.86 Eur, Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma p |
6 522,55 EUR |
FCC Slovensko, s.r.o. obec |
| 24. 2. 2025 |
Položky: Dodávatelia ŠJMŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 84.74 Eur, |
84,74 EUR |
BGR s.r.o. obec |
| 24. 2. 2025 |
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 276.75 Eur, |
276,75 EUR |
Németh Fridrich obec |
| 24. 2. 2025 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 2721.46 Eur, |
2 721,46 EUR |
FCC Slovensko, s.r.o. obec |
| 24. 2. 2025 |
Položky: výkon man. kyb.bezp.12/24, 1.000000 ks, Suma položky 138.00 Eur, |
138,00 EUR |
DesigNet, s.r.o. obec |
| 24. 2. 2025 |
Položky: Korwin podpora 1.10.24-3112.24, 1.000000 ks, Suma položky 1073.53 Eur, |
1 073,53 EUR |
DATALAN, a.s. obec |
| 24. 2. 2025 |
Položky: konektor podpora 12/24, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur, |
108,00 EUR |
DATALAN, a.s. obec |
| 24. 2. 2025 |
Položky: Dodávatelia ŠJMŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 114.35 Eur, |
114,35 EUR |
Coop Jednota Dunajská Streda SD obec |
| 24. 2. 2025 |
Položky: Mat.na sklade ŠJMŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 63.00 Eur, |
63,00 EUR |
FIBOR, s.r.o. obec |
| 24. 2. 2025 |
Položky: Dodávatelia ŠJMŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 93.25 Eur, |
93,25 EUR |
MABONEX SLOVAKIA , s.r.o. obec |
| 24. 2. 2025 |
Položky: Dodávatelia ŠJMŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 3.61 Eur, |
3,61 EUR |
MABONEX SLOVAKIA , s.r.o. obec |
| 24. 2. 2025 |
Položky: Mat.na sklade ŠJMŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur, |
90,00 EUR |
FIBOR, s.r.o. obec |
| 24. 2. 2025 |
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 358.40 Eur, |
358,40 EUR |
Németh Fridrich obec |
| 24. 2. 2025 |
Položky: Etikety na KO 4800 ks, 1.000000 ks, Suma položky 1180.80 Eur, |
1 180,80 EUR |
CS Design Studio s.r.o. obec |
| 24. 2. 2025 |
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 803.23 Eur, |
803,23 EUR |
ZSE Energie, a.s. obec |
| 24. 2. 2025 |
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 1525.54 Eur, |
1 525,54 EUR |
ZSE Energie, a.s. obec |
| 24. 2. 2025 |
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 967.05 Eur, |
967,05 EUR |
ZSE Energie, a.s. obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
