Detail faktúry 1014/2025
- Číslo faktúry:
- 1014/2025
- Popis plnenia:
- Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 73.80 Eur, Obstaranie DHM - KD OKOč, 1.000000 ks, Suma položky 2144.94 Eur,
- Cena:
- 2 218,74 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- FABRICK, s.r.o.
- IČO:
- 34149562
- Adresa:
- Okočská 1677/5, 93201 Veľký Meder
- Dátum doručenia:
- 9. 10. 2025
- Dátum splatnosti:
- 17. 10. 2025
- Dátum vystavenia:
- 7. 10. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 10. 10. 2025
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 2102500440
