Menu
Obec Okoč - Opatovský Sokolec
Okoč Opatovský Sokolec

Faktúry

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
19. 6. 2024

625/2024

Položky: Mat.na sklade ŠJ MŠ O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 58.00 Eur,

58,00 EUR

FIBOR, s.r.o.

obec

19. 6. 2024

624/2024

Položky: Mat.na sklade ŠJMŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 47.40 Eur,

47,40 EUR

FIBOR, s.r.o.

obec

19. 6. 2024

623/2024

Položky: Mat.na sklade ŠJMŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 27.00 Eur,

27,00 EUR

H-KNAPP s.r.o.

obec

19. 6. 2024

622/2024

Položky: Dodávatelia ŠJMŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 247.48 Eur,

247,48 EUR

Kardos Zoltán - Mäso

obec

19. 6. 2024

621/2024

Položky: Dodávatelia ŠJMŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 141.55 Eur,

141,55 EUR

Coop Jednota Dunajská Streda SD

obec

19. 6. 2024

620/2024

Položky: Mat.na sklade ŠJMŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 76.81 Eur,

76,81 EUR

Mirkom plus, s.r.o.

obec

19. 6. 2024

619/2024

Položky: Dodávatelia ŠJMŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 297.50 Eur,

297,50 EUR

Narias - Nagy Lóránt

obec

19. 6. 2024

618/2024

Položky: Mat.na sklade ŠJMŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 52.40 Eur,

52,40 EUR

FIBOR, s.r.o.

obec

19. 6. 2024

617/2024

Položky: Mat.na sklade ŠJMŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 52.40 Eur,

52,40 EUR

FIBOR, s.r.o.

obec

19. 6. 2024

616/2024

Položky: Dodávatelia ŠJMŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 161.04 Eur,

161,04 EUR

L-METAL, s.r.o.

obec

19. 6. 2024

615/2024

Položky: Dodávatelia ŠJMŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 91.69 Eur,

91,69 EUR

Coop Jednota Dunajská Streda SD

obec

19. 6. 2024

614/2024

Položky: Dodávatelia ŠJMŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 232.42 Eur,

232,42 EUR

MABONEX SLOVAKIA , s.r.o.

obec

19. 6. 2024

613/2024

Položky: Mat.na sklade ŠJMŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 38.40 Eur,

38,40 EUR

FIBOR, s.r.o.

obec

19. 6. 2024

612/2024

Položky: lic.poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 168.85 Eur, lic. poplatok, 1.000000 ks, Suma polo

288,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o

obec

19. 6. 2024

611/2024

Položky: materiál k oprave vodovodu, 1.000000 ks, Suma položky 401.83 Eur,

401,83 EUR

SAMTEK, s.r.o.

obec

19. 6. 2024

610/2024

Položky: poplatky za SIP Konto, 1.000000 ks, Suma položky 2.32 Eur,

2,32 EUR

SWAN, a.s.

obec

19. 6. 2024

609/2024

Položky: poistenie majetku 1.7.-30.9.24, 1.000000 ks, Suma položky 1004.43 Eur,

1 004,43 EUR

Prvá Komunálna Finančná, a.s.

obec

19. 6. 2024

608/2024

Položky: konektor podpora 05/24, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,

108,00 EUR

DATALAN, a.s.

obec

19. 6. 2024

607/2024

Položky: poistenie Citroen, 1.000000 ks, Suma položky 68.64 Eur,

68,64 EUR

Komunálna poisťovňa a.s.

obec

19. 6. 2024

606/2024

Položky: poist.DP VPč.01.07.-30.09., 1.000000 ks, Suma položky 126.75 Eur, poist. DP Pož.01.07.-30

200,26 EUR

Komunálna poisťovňa a.s.

obec

19. 6. 2024

605/2024

Položky: fa za spotrebu vody Šport, 1.000000 ks, Suma položky 13.72 Eur,

13,72 EUR

Záp.vod. a kanalizácie a.s.

obec

19. 6. 2024

604/2024

Položky: nákup tlačiarne kanc. č.2, 1.000000 ks, Suma položky 426.20 Eur,

426,20 EUR

INTERVYT - Győriová Ingrid

obec

19. 6. 2024

603/2024

Položky: zneškodnenie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1653.00 Eur,

1 653,00 EUR

FCC Slovensko, s.r.o.

obec

19. 6. 2024

602/2024

Položky: poskytnutie 1350 ks nádobí, 1.000000 ks, Suma položky 891.00 Eur,

891,00 EUR

FCC Slovensko, s.r.o.

obec

19. 6. 2024

601/2024

Položky: zneškodnenie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 3481.86 Eur, zvoz nábobí 3x, 1.000000 ks,

9 210,94 EUR

FCC Slovensko, s.r.o.

obec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 26-50 z 5029