Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 17. 4. 2024 |
Položky: Dodávatelia ŠJMŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 392.99 Eur, |
392,99 EUR |
MABONEX SLOVAKIA , s.r.o. obec |
| 17. 4. 2024 |
Položky: Mat.na sklade ŠJMŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur, |
18,00 EUR |
FIBOR, s.r.o. obec |
| 17. 4. 2024 |
Položky: Mat.na sklade ŠJMŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 62.40 Eur, |
62,40 EUR |
FIBOR, s.r.o. obec |
| 17. 4. 2024 |
Položky: Mat.na sklade ŠJMŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 19.20 Eur, |
19,20 EUR |
FIBOR, s.r.o. obec |
| 17. 4. 2024 |
Položky: Dodávatelia ŠJMŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 256.05 Eur, |
256,05 EUR |
Narias - Nagy Lóránt obec |
| 17. 4. 2024 |
Položky: Mat.na sklade ŠJMŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 168.42 Eur, |
168,42 EUR |
Mirkom plus, s.r.o. obec |
| 17. 4. 2024 |
Položky: Dodávatelia ŠJMŠ O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 39.00 Eur, |
39,00 EUR |
Slovenská legálna metrológia, n.o. obec |
| 17. 4. 2024 |
Položky: overenie váhy, 1.000000 ks, Suma položky 39.00 Eur, |
39,00 EUR |
Slovenská legálna metrológia, n.o. obec |
| 17. 4. 2024 |
Položky: mat.na opravu kanc.techniky, 1.000000 ks, Suma položky 37.44 Eur, oprava kanc.techniky, 1 |
99,84 EUR |
CanTon spol.s.r.o. obec |
| 17. 4. 2024 |
Položky: kuchynský odpad, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur, |
18,00 EUR |
FCC Slovensko, s.r.o. obec |
| 17. 4. 2024 |
Položky: fa za el.energiu, 1.000000 ks, Suma položky 1154.92 Eur, |
1 154,92 EUR |
ZSE Energie, a.s. obec |
| 17. 4. 2024 |
Položky: samolepiaca fólia bez rozm., 1.000000 ks, Suma položky 80.40 Eur, |
80,40 EUR |
Szabó Viktória, Mgr. obec |
| 17. 4. 2024 |
Objednávame u Vás zneškodnenie a odvoz kalu z ČOV Okoč podľa Vašej cenovej ponuky zo dňa 14.februára |
919,77 EUR |
Združenie obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom hospodárstve so sídlom v Šamoríne obec |
| 17. 4. 2024 |
Položky: fa za telefon MŠ OS, 1.000000 ks, Suma položky 18.60 Eur, fa za telefon MŠ Okoč, 1.000000 |
174,49 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 17. 4. 2024 |
Položky: fa za telefony , 1.000000 ks, Suma položky 112.97 Eur, |
112,97 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 17. 4. 2024 |
Položky: fa za telefon starostu, 1.000000 ks, Suma položky 60.91 Eur, |
60,91 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 17. 4. 2024 |
Položky: fa za telefon , 1.000000 ks, Suma položky 36.41 Eur, |
36,41 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 17. 4. 2024 |
Položky: poplatky za SIP Konto, 1.000000 ks, Suma položky 2.32 Eur, |
2,32 EUR |
SWAN, a.s. obec |
| 17. 4. 2024 |
Položky: za prevádzkovanie ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur, |
180,00 EUR |
AQUAVITA PLUS, spol.s.r.o. obec |
| 17. 4. 2024 |
Položky: Korwin podpora 1.1.24-31.3.24, 1.000000 ks, Suma položky 1073.53 Eur, |
1 073,53 EUR |
DATALAN, a.s. obec |
| 17. 4. 2024 |
Položky: konektor podpora 03/24, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur, |
108,00 EUR |
DATALAN, a.s. obec |
| 17. 4. 2024 |
Položky: poist.maj.-mod.vyuč.ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 235.24 Eur, poist.maj.-mod.vyuč.ZŠ, 1.0 |
336,71 EUR |
Komunálna poisťovňa a.s. obec |
| 17. 4. 2024 |
Položky: servisné práce, inštalácie, 1.000000 ks, Suma položky 30.70 Eur, |
30,70 EUR |
INTERVYT - Győriová Ingrid obec |
| 17. 4. 2024 |
Položky: pap.utierky biele, 1.000000 ks, Suma položky 25.99 Eur, |
25,99 EUR |
Eko-pack s.r.o. obec |
| 17. 4. 2024 |
Položky: nálepky na kom.odpad 2024, 1.000000 ks, Suma položky 768.00 Eur, |
768,00 EUR |
CS Design Studio s.r.o. obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
