Detail faktúry 1033/2024
- Číslo faktúry:
- 1033/2024
- Popis plnenia:
- Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 234.00 Eur,
- Cena:
- 234,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Wolters Kluwer SR s.r.o.
- IČO:
- 31348262
- Adresa:
- Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava-Vrakuňa
- Dátum doručenia:
- 10. 10. 2024
- Dátum splatnosti:
- 23. 10. 2024
- Dátum vystavenia:
- 9. 10. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 16. 10. 2024
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 8650102920
