Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 14. 5. 2025 |
Položky: pov.poist. Octavia, 1.000000 ks, Suma položky 57.87 Eur, |
57,87 EUR |
Allianz Slovenská poisťovňa obec |
| 14. 5. 2025 |
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 54.00 Eur, |
54,00 EUR |
SPP - distribúcia, a.s. obec |
| 14. 5. 2025 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 107.51 Eur, |
107,51 EUR |
CS Design Studio s.r.o. obec |
| 14. 5. 2025 |
Položky: ročný poplatok za doménu, 1.000000 ks, Suma položky 11.09 Eur, Náklady budúcich období, 1 |
17,22 EUR |
MYSTERY MACHINE s.r.o. obec |
| 14. 5. 2025 |
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 1190.85 Eur, |
1 190,85 EUR |
SLOVNAFT a.s. Member of the MOL Group obec |
| 14. 5. 2025 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 14.20 Eur, Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma po |
326,76 EUR |
ORANGE a.s. obec |
| 14. 5. 2025 |
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 48.85 Eur, Spotreba materiálu, 1.000000 ks, |
97,71 EUR |
Eko-pack s.r.o. obec |
| 14. 5. 2025 |
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 567.59 Eur, |
567,59 EUR |
Eko-pack s.r.o. obec |
| 14. 5. 2025 |
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 971.43 Eur, |
971,43 EUR |
Eko-pack s.r.o. obec |
| 14. 5. 2025 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 185.98 Eur, |
185,98 EUR |
Seminaria s.r.o. obec |
| 14. 5. 2025 |
Položky: Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť, 1.000000 ks, Suma položky 30.24 Eur, |
30,24 EUR |
Komunálna poisťovňa a.s. obec |
| 14. 5. 2025 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 79.95 Eur, |
79,95 EUR |
DATALAN, a.s. obec |
| 14. 5. 2025 |
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 771.39 Eur, |
771,39 EUR |
ZSE Energie, a.s. obec |
| 14. 5. 2025 |
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 683.92 Eur, Zmluvné pokuty,penále a úroky z om |
684,28 EUR |
ZSE Energie, a.s. obec |
| 14. 5. 2025 |
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 606.33 Eur, Spotreba energie, 1.000000 ks, Su |
1 032,52 EUR |
ZSE Energie, a.s. obec |
| 14. 5. 2025 |
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 79.48 Eur, Zmluvné pokuty,penále a úroky z om |
79,56 EUR |
ZSE Energie, a.s. obec |
| 14. 5. 2025 |
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 313.11 Eur, Zmluvné pokuty,penále a úroky z o |
313,31 EUR |
ZSE Energie, a.s. obec |
| 14. 5. 2025 |
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 1496.69 Eur, Zmluvné pokuty,penále a úroky z |
1 497,37 EUR |
ZSE Energie, a.s. obec |
| 14. 5. 2025 |
Položky: preprava osôb , 1.000000 ks, Suma položky 511.68 Eur, |
511,68 EUR |
Ollé Zsolt obec |
| 14. 5. 2025 |
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 528.00 Eur, |
528,00 EUR |
NOMIland, s.r.o. obec |
| 14. 5. 2025 |
Položky: Dodávatelia ŠJMŠ O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 124.60 Eur, |
124,60 EUR |
Ládi Robert - Pekáreň Ládi Okoč obec |
| 14. 5. 2025 |
Položky: Dodávatelia ŠJMŠ O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 144.87 Eur, |
144,87 EUR |
Narias - Nagy Lóránt obec |
| 14. 5. 2025 |
Položky: Dodávatelia ŠJMŠ O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 154.20 Eur, |
154,20 EUR |
Kardos Zoltán - Mäso obec |
| 14. 5. 2025 |
Položky: Mat.na sklade ŠJ MŠ O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 41.00 Eur, |
41,00 EUR |
FIBOR, s.r.o. obec |
| 14. 5. 2025 |
Položky: Dodávatelia ŠJMŠ O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 108.58 Eur, |
108,58 EUR |
Coop Jednota Dunajská Streda SD obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
