Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 19. 6. 2024 |
Položky: Mat.na sklade ŠJMŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 52.40 Eur, |
52,40 EUR |
FIBOR, s.r.o. obec |
| 19. 6. 2024 |
Položky: Dodávatelia ŠJMŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 161.04 Eur, |
161,04 EUR |
BGR GLOBAL s.r.o. obec |
| 19. 6. 2024 |
Položky: Dodávatelia ŠJMŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 91.69 Eur, |
91,69 EUR |
Coop Jednota Dunajská Streda SD obec |
| 19. 6. 2024 |
Položky: Dodávatelia ŠJMŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 232.42 Eur, |
232,42 EUR |
MABONEX SLOVAKIA , s.r.o. obec |
| 19. 6. 2024 |
Položky: Mat.na sklade ŠJMŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 38.40 Eur, |
38,40 EUR |
FIBOR, s.r.o. obec |
| 19. 6. 2024 |
Položky: lic.poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 168.85 Eur, lic. poplatok, 1.000000 ks, Suma polo |
288,00 EUR |
Galileo Corporation s.r.o obec |
| 19. 6. 2024 |
Položky: materiál k oprave vodovodu, 1.000000 ks, Suma položky 401.83 Eur, |
401,83 EUR |
SAMTEK, s.r.o. obec |
| 19. 6. 2024 |
Položky: poplatky za SIP Konto, 1.000000 ks, Suma položky 2.32 Eur, |
2,32 EUR |
SWAN, a.s. obec |
| 19. 6. 2024 |
Položky: poistenie majetku 1.7.-30.9.24, 1.000000 ks, Suma položky 1004.43 Eur, |
1 004,43 EUR |
Prvá Komunálna Finančná, a.s. obec |
| 19. 6. 2024 |
Položky: konektor podpora 05/24, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur, |
108,00 EUR |
DATALAN, a.s. obec |
| 19. 6. 2024 |
Položky: poistenie Citroen, 1.000000 ks, Suma položky 68.64 Eur, |
68,64 EUR |
Komunálna poisťovňa a.s. obec |
| 19. 6. 2024 |
Položky: poist.DP VPč.01.07.-30.09., 1.000000 ks, Suma položky 126.75 Eur, poist. DP Pož.01.07.-30 |
200,26 EUR |
Komunálna poisťovňa a.s. obec |
| 19. 6. 2024 |
Položky: fa za spotrebu vody Šport, 1.000000 ks, Suma položky 13.72 Eur, |
13,72 EUR |
Záp.vod. a kanalizácie a.s. obec |
| 19. 6. 2024 |
Položky: nákup tlačiarne kanc. č.2, 1.000000 ks, Suma položky 426.20 Eur, |
426,20 EUR |
INTERVYT - Győriová Ingrid obec |
| 19. 6. 2024 |
Položky: zneškodnenie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1653.00 Eur, |
1 653,00 EUR |
FCC Slovensko, s.r.o. obec |
| 19. 6. 2024 |
Položky: poskytnutie 1350 ks nádobí, 1.000000 ks, Suma položky 891.00 Eur, |
891,00 EUR |
FCC Slovensko, s.r.o. obec |
| 19. 6. 2024 |
Položky: zneškodnenie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 3481.86 Eur, zvoz nábobí 3x, 1.000000 ks, |
9 210,94 EUR |
FCC Slovensko, s.r.o. obec |
| 19. 6. 2024 |
Položky: zneškodnenie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 3757.27 Eur, |
3 757,27 EUR |
FCC Slovensko, s.r.o. obec |
| 19. 6. 2024 |
Položky: zneškodnenie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1381.68 Eur, |
1 381,68 EUR |
FCC Slovensko, s.r.o. obec |
| 19. 6. 2024 |
Položky: prenájom, 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur, manipulácia, 1.000000 ks, Suma položky 756 |
900,72 EUR |
FCC Slovensko, s.r.o. obec |
| 19. 6. 2024 |
Položky: fa za dod.tovar, 1.000000 ks, Suma položky 385.27 Eur, |
385,27 EUR |
Agrotrade s.r.o. obec |
| 19. 6. 2024 |
Položky: fa za dod.materiál, 1.000000 ks, Suma položky 193.90 Eur, |
193,90 EUR |
Coop Jednota Dunajská Streda SD obec |
| 19. 6. 2024 |
Položky: fa za el.energiu, 1.000000 ks, Suma položky 37.18 Eur, |
37,18 EUR |
ZSE Energie, a.s. obec |
| 19. 6. 2024 |
Položky: Nový rad 3, 1.000000 ks, Suma položky 22.54 Eur, |
22,54 EUR |
ZSE Energie, a.s. obec |
| 19. 6. 2024 |
Položky: Gólyášová 3 , 1.000000 ks, Suma položky 33.52 Eur, Široká 9 , 1.000000 ks, Suma položky 5 |
85,41 EUR |
ZSE Energie, a.s. obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
