Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 16. 10. 2024 |
Položky: fa za el.ener. ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 412.39 Eur, |
412,39 EUR |
ZSE Energie, a.s. obec |
| 16. 10. 2024 |
Položky: rozbor prítoku a odtoku, 1.000000 ks, Suma položky 303.00 Eur, |
303,00 EUR |
AQUAVITA PLUS, spol.s.r.o. obec |
| 16. 10. 2024 |
Položky: za prevádzkovanie ČOV 09/24, 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur, |
180,00 EUR |
AQUAVITA PLUS, spol.s.r.o. obec |
| 16. 10. 2024 |
Položky: fa za el.energiu, 1.000000 ks, Suma položky 1405.67 Eur, |
1 405,67 EUR |
ZSE Energie, a.s. obec |
| 16. 10. 2024 |
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 234.00 Eur, |
234,00 EUR |
Wolters Kluwer SR s.r.o. obec |
| 16. 10. 2024 |
Položky: kuch.odpad, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur, |
18,00 EUR |
FCC Slovensko, s.r.o. obec |
| 16. 10. 2024 |
Položky: zneškodnenie odpadu *kalu, 1.000000 ks, Suma položky 514.76 Eur, |
514,76 EUR |
Združenie obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom hospodárstve so sídlom v Šamoríne obec |
| 16. 10. 2024 |
Položky: fa za plyn lub dôch., 1.000000 ks, Suma položky 190.76 Eur, |
190,76 EUR |
ZSE Energie, a.s. obec |
| 16. 10. 2024 |
Položky: Hlavná ul. 27 DS OS - plyn, 1.000000 ks, Suma položky 56.85 Eur, |
56,85 EUR |
ZSE Energie, a.s. obec |
| 16. 10. 2024 |
Položky: rep.výdavky KD, 1.000000 ks, Suma položky 50.40 Eur, obč. a potraviny, 1.000000 ks, Suma |
105,04 EUR |
Coop Jednota Dunajská Streda SD obec |
| 16. 10. 2024 |
Položky: fa za telefon MŠ OS, 1.000000 ks, Suma položky 18.60 Eur, fa za telefon MŠ Okoč, 1.000000 |
174,49 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 16. 10. 2024 |
Položky: fa za telefony , 1.000000 ks, Suma položky 112.97 Eur, |
112,97 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 16. 10. 2024 |
Položky: fa za telefon starostu, 1.000000 ks, Suma položky 60.91 Eur, |
60,91 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 16. 10. 2024 |
Položky: fa za telefon , 1.000000 ks, Suma položky 36.41 Eur, |
36,41 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 16. 10. 2024 |
Položky: poplatky za SIP Konto, 1.000000 ks, Suma položky 2.32 Eur, |
2,32 EUR |
SWAN, a.s. obec |
| 16. 10. 2024 |
Položky: vypracovanie posudku OS, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur, |
100,00 EUR |
Mesto Veľký Meder obec |
| 16. 10. 2024 |
Položky: kanc.potreby, 1.000000 ks, Suma položky 165.00 Eur, |
165,00 EUR |
Brinzik Zoltán - Office Center obec |
| 16. 10. 2024 |
Položky: Korwin podpora 1.7.24-30.9.24, 1.000000 ks, Suma položky 1073.53 Eur, |
1 073,53 EUR |
DATALAN, a.s. obec |
| 16. 10. 2024 |
Položky: konektor podpora 09/24, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur, |
108,00 EUR |
DATALAN, a.s. obec |
| 16. 10. 2024 |
Položky: fa za PHM, 1.000000 ks, Suma položky 912.84 Eur, |
912,84 EUR |
SLOVNAFT a.s. Member of the MOL Group obec |
| 16. 10. 2024 |
Položky: zneškodnenie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 948.48 Eur, |
948,48 EUR |
FCC Slovensko, s.r.o. obec |
| 16. 10. 2024 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur, Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma po |
1 073,16 EUR |
FCC Slovensko, s.r.o. obec |
| 3. 10. 2024 |
Položky: Sokolecká 912 - 15 bj., 1.000000 ks, Suma položky 1378.00 Eur, |
1 378,00 EUR |
SPP - distribúcia, a.s. obec |
| 3. 10. 2024 |
Položky: ul. SNP č. 1 MŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 712.00 Eur, |
712,00 EUR |
SPP - distribúcia, a.s. obec |
| 3. 10. 2024 |
Položky: M.Gorkého 2 MŠ OS, 1.000000 ks, Suma položky 573.00 Eur, |
573,00 EUR |
SPP - distribúcia, a.s. obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
