Detail faktúry 1047/2023
- Číslo faktúry:
- 1047/2023
- Popis plnenia:
- Položky: Hlavná 177/49 EE Klub dôch., 1.000000 ks, Suma položky 122.00 Eur,
- Cena:
- 122,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- SPP - distribúcia, a.s.
- IČO:
- 35910739
- Adresa:
- Plátenícka 19013/2, 82109 Bratislava-Ružinov
- Dátum doručenia:
- 2. 11. 2023
- Dátum splatnosti:
- 15. 11. 2023
- Dátum vystavenia:
- 1. 11. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 2. 11. 2023
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 8191738926
