Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 6. 8. 2020 |
Položky: splácanie úrokov 8 bj., 1.000000 ks, Suma položky 177.27 Eur, Ostatné dlhodobé záväzky-8 b |
1 028,91 EUR |
Slovenská záručná a rozvojová banka obec |
| 6. 8. 2020 |
Položky: pramenitá voda , 1.000000 ks, Suma položky 14.40 Eur, |
14,40 EUR |
AQUA PRO EUROPE, a.s. obec |
| 6. 8. 2020 |
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 113.47 Eur, |
113,47 EUR |
Coop Jednota Dunajská Streda SD obec |
| 6. 8. 2020 |
Položky: drob.mat.ku kosačke, 1.000000 ks, Suma položky 105.09 Eur, |
105,09 EUR |
Agrotrade s.r.o. obec |
| 6. 8. 2020 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 7.80 Eur, Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma |
51,37 EUR |
ŠEVT a.s. obec |
| 6. 8. 2020 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 58.80 Eur, |
58,80 EUR |
Osobny udaj.sk, s.r.o. obec |
| 6. 8. 2020 |
Položky: analýza odpadovej vody ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 179.35 Eur, |
179,35 EUR |
EUROFINS BEL/NOVAMANN , s.r.o. obec |
| 6. 8. 2020 |
Položky: fa za vyúčt. Hlavná 833/57, 1.000000 ks, Suma položky -1125.31 Eur, |
-1 125,31 EUR |
ZSE Energie, a.s. obec |
| 6. 8. 2020 |
Položky: fa za dod.tovar, 1.000000 ks, Suma položky 860.70 Eur, |
860,70 EUR |
Dorák Attila - DN-HOBBY obec |
| 6. 8. 2020 |
Položky: poštovné MŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 2.60 Eur, poštovné MŠ O.Sokolec, 1.000000 ks, |
123,90 EUR |
COMENIUS -Ped.Intézet, n. o. obec |
| 6. 8. 2020 |
Položky: multifunkčné ihrisko, 1.000000 ks, Suma položky 645.10 Eur, |
645,10 EUR |
Dorák Attila - DN-HOBBY obec |
| 6. 8. 2020 |
Položky: čist.a hyg.potreby MŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 237.43 Eur, |
237,43 EUR |
Rowen, s.r.o. obec |
| 6. 8. 2020 |
Položky: poist.voz.Škoda Octavia, 1.000000 ks, Suma položky 166.32 Eur, |
166,32 EUR |
Allianz Slovenská poisťovňa obec |
| 6. 8. 2020 |
Položky: poplatky , 1.000000 ks, Suma položky 29.02 Eur, poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 10.80 |
2 457,82 EUR |
DOXX - Stravné lístky,spol.s.r.o. obec |
| 6. 8. 2020 |
Položky: údržba a oprava Peugeot P, 1.000000 ks, Suma položky 120.80 Eur, |
120,80 EUR |
Németh Arpád obec |
| 6. 8. 2020 |
Položky: oprava a údržba Fabie, 1.000000 ks, Suma položky 235.30 Eur, |
235,30 EUR |
Németh Arpád obec |
| 6. 8. 2020 |
Položky: údržba a oprava Citroen, 1.000000 ks, Suma položky 329.70 Eur, |
329,70 EUR |
Németh Arpád obec |
| 6. 8. 2020 |
Položky: pranie a prenájom koberca, 1.000000 ks, Suma položky 22.37 Eur, |
22,37 EUR |
Lindström , s.r.o. obec |
| 6. 8. 2020 |
Položky: za mobiltelefony, 1.000000 ks, Suma položky 295.42 Eur, za telefon, 1.000000 ks, Suma polo |
311,42 EUR |
ORANGE a.s. obec |
| 6. 8. 2020 |
Položky: fa za PHM, 1.000000 ks, Suma položky 864.23 Eur, |
864,23 EUR |
SLOVNAFT a.s. Member of the MOL Group obec |
| 6. 8. 2020 |
Položky: poist.zodp.Bartalos F., 1.000000 ks, Suma položky 39.49 Eur, |
39,49 EUR |
Wüstenrot poisťovňa, a.s. obec |
| 6. 8. 2020 |
Položky: poistenie príves 2020, 1.000000 ks, Suma položky 10.83 Eur, |
10,83 EUR |
Komunálna poisťovňa a.s. obec |
| 15. 7. 2020 |
Položky: fa za vyúčtovanie plynu, 1.000000 ks, Suma položky 3723.92 Eur, |
3 723,92 EUR |
SPP - distribúcia, a.s. obec |
| 15. 7. 2020 |
Položky: prevádzkovanie ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 132.00 Eur, |
132,00 EUR |
AQUAVITA PLUS, spol.s.r.o. obec |
| 15. 7. 2020 |
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 395.13 Eur, |
395,13 EUR |
JB Metal, s.r.o. obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
