Detail faktúry 1051/2022
- Číslo faktúry:
- 1051/2022
- Popis plnenia:
- Položky: 1.000000 ks, Suma položky 40.50 Eur,
- Cena:
- 40,50 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- FIBOR, s.r.o.
- IČO:
- 50231561
- Adresa:
- Nitra 0, 94901 Nitra
- Dátum doručenia:
- 25. 10. 2022
- Dátum splatnosti:
- 31. 10. 2022
- Dátum úhrady:
- 27. 10. 2022
- Dátum vystavenia:
- 17. 10. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 7. 12. 2022
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 202201425
