Detail faktúry 1057/2025
- Číslo faktúry:
- 1057/2025
- Popis plnenia:
- Položky: Dodávatelia ŠJMŠ O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 332.92 Eur,
- Cena:
- 332,92 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- MABONEX SLOVAKIA , s.r.o.
- IČO:
- 31428819
- Adresa:
- Krajinská cesta , 92101 Piešťany
- Dátum doručenia:
- 1. 9. 2025
- Dátum splatnosti:
- 11. 9. 2025
- Dátum úhrady:
- 10. 9. 2025
- Dátum vystavenia:
- 1. 9. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 5. 11. 2025
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 670523857
