Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 24. 2. 2025 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 141.45 Eur, |
141,45 EUR |
DesigNet, s.r.o. obec |
| 24. 2. 2025 |
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 699.08 Eur, |
699,08 EUR |
Dorák Attila - DN-HOBBY obec |
| 24. 2. 2025 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 12.18 Eur, Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma po |
851,23 EUR |
OLYMP ERBY, s.r.o. obec |
| 24. 2. 2025 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 12.18 Eur, Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma |
76,14 EUR |
OLYMP ERBY, s.r.o. obec |
| 24. 2. 2025 |
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 1242.69 Eur, |
1 242,69 EUR |
ALFARERO s.r.o obec |
| 24. 2. 2025 |
Položky: Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť, 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur, |
240,00 EUR |
Združenie obcí dolného Žitného ostrova obec |
| 24. 2. 2025 |
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur, |
90,00 EUR |
SPP - distribúcia, a.s. obec |
| 24. 2. 2025 |
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 1631.00 Eur, |
1 631,00 EUR |
SPP - distribúcia, a.s. obec |
| 24. 2. 2025 |
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 819.00 Eur, |
819,00 EUR |
SPP - distribúcia, a.s. obec |
| 24. 2. 2025 |
Položky: poistenie majetku 1.10.-31.12., 1.000000 ks, Suma položky 1004.43 Eur, |
1 004,43 EUR |
Prvá Komunálna Finančná, a.s. obec |
| 24. 2. 2025 |
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 1003.00 Eur, |
1 003,00 EUR |
SPP - distribúcia, a.s. obec |
| 24. 2. 2025 |
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 142.00 Eur, |
142,00 EUR |
SPP - distribúcia, a.s. obec |
| 24. 2. 2025 |
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 9.00 Eur, |
9,00 EUR |
SPP - distribúcia, a.s. obec |
| 24. 2. 2025 |
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 449.00 Eur, |
449,00 EUR |
SPP - distribúcia, a.s. obec |
| 24. 2. 2025 |
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 1200.00 Eur, |
1 200,00 EUR |
SPP - distribúcia, a.s. obec |
| 24. 2. 2025 |
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 1256.00 Eur, |
1 256,00 EUR |
SPP - distribúcia, a.s. obec |
| 24. 2. 2025 |
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 715.00 Eur, |
715,00 EUR |
SPP - distribúcia, a.s. obec |
| 24. 2. 2025 |
Objednávame si u Vás podľa Vašej cenovej ponuky č. PON 2025038- zo dňa 16.01.2025 - moderný AED de |
2 250,00 EUR |
Spencer Medical s.r.o. obec |
| 24. 2. 2025 |
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 1196.00 Eur, |
1 196,00 EUR |
SPP - distribúcia, a.s. obec |
| 24. 2. 2025 |
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, |
5,00 EUR |
SPP - distribúcia, a.s. obec |
| 24. 2. 2025 |
Položky: pov.poist. Octavia, 1.000000 ks, Suma položky 52.87 Eur, |
52,87 EUR |
Allianz Slovenská poisťovňa obec |
| 24. 2. 2025 |
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 268.40 Eur, Spotreba materiálu, 1.000000 ks, |
716,32 EUR |
Ferdinand Ferenczi - " GALANT " - pokračovateľka živnosti Judita Ferencziová obec |
| 24. 2. 2025 |
Objednávame si u Vás podľa Vašej cenovej ponuky zo dňa 29.10.2024 - na bioremediáciu jazera Veľký S |
696,00 EUR |
SanAqua s.r.o. obec |
| 24. 2. 2025 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 360.67 Eur, |
360,67 EUR |
Szakál Jozef obec |
| 24. 2. 2025 |
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 43.88 Eur, |
43,88 EUR |
ZSE Energie, a.s. obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
