Detail faktúry 1062/2025
- Číslo faktúry:
- 1062/2025
- Popis plnenia:
- Položky: Dodávatelia ŠJMŠ O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 165.87 Eur,
- Cena:
- 165,87 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- AG FOODS SK, s.r.o
- IČO:
- 34144579
- Adresa:
- Moyzesova 4/0 A, 90201 Pezinok
- Dátum doručenia:
- 16. 9. 2025
- Dátum splatnosti:
- 30. 9. 2025
- Dátum úhrady:
- 20. 9. 2025
- Dátum vystavenia:
- 16. 9. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 5. 11. 2025
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 1512510643
