Detail faktúry 1065/2023
- Číslo faktúry:
- 1065/2023
- Popis plnenia:
- Položky: fa za PHM , 1.000000 ks, Suma položky 1109.13 Eur, dest.voda, 1.000000 ks, Suma položky 2.06 Eur,
- Cena:
- 1 111,19 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- SLOVNAFT a.s. Member of the MOL Group
- IČO:
- 31322832
- Adresa:
- Vlčie hrdlo , 82412 Bratislava-Ružinov
- Dátum doručenia:
- 6. 11. 2023
- Dátum splatnosti:
- 10. 11. 2023
- Dátum vystavenia:
- 3. 11. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 8. 11. 2023
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 4591970823
