Faktúry

107/2024

Položky: fa za telefon starostu, 1.000000 ks, Suma položky 60.91 Eur,

Slovak Telekom, a.s.

obec

106/2024

Položky: fa za telefon MŠ OS, 1.000000 ks, Suma položky 18.60 Eur, fa za telefon MŠ Okoč, 1.000000

Slovak Telekom, a.s.

obec

105/2024

Položky: poplatky za SIP Konto, 1.000000 ks, Suma položky 2.32 Eur,

SWAN, a.s.

obec

104/2024

Položky: silikónové náramky na let.tábor, 1.000000 ks, Suma položky 105.68 Eur,

Tool-produkce s.r.o.

obec

103/2024

Položky: termo misky a okruhlé misky, 1.000000 ks, Suma položky 36.77 Eur,

Eko-pack s.r.o.

obec

102/2024

Položky: prav.pauš.popl.Alarm Šport, 1.000000 ks, Suma položky 17.96 Eur,

JABLOTRON SECURITY s.r.o.

obec

101/2024

Položky: ročná aktualizácia v prog., 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur,

Národná geofraficko informačná , s.r.o.

obec

100/2024

Položky: konektor podpora 01/24, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,

DATALAN, a.s.

obec

10/2024

Položky: vyprac.mon.správy, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur,

Džopko Denis, Ing. - Consulting

obec

1/2024

Položky: poistenie havarijné Octavia, 1.000000 ks, Suma položky 188.46 Eur,

Allianz Slovenská poisťovňa

obec

1322/2023

Položky: Hlavná 405/68-vyúčt.pl. 9 bj., 1.000000 ks, Suma položky 281.98 Eur,

SPP - distribúcia, a.s.

obec

1321/2023

Položky: Sokolecká 912-vyúčt.plynu, 1.000000 ks, Suma položky -59.69 Eur,

SPP - distribúcia, a.s.

obec

1320/2023

Položky: SNPč.1-vyúčt.plynu MŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 613.54 Eur,

SPP - distribúcia, a.s.

obec

1319/2023

Položky: M.Gorkého 2 - vyúčt.pl.MŠ OS, 1.000000 ks, Suma položky -5179.68 Eur,

SPP - distribúcia, a.s.

obec

1318/2023

Položky: Hlavná 155-vyúčt.pklynu Šport, 1.000000 ks, Suma položky -35.67 Eur,

SPP - distribúcia, a.s.

obec

1317/2023

Položky: Hlavná 149/77-vyúč.pl.Kniž., 1.000000 ks, Suma položky -1.74 Eur,

SPP - distribúcia, a.s.

obec

1316/2023

Položky: Nám.1.mája39/93-vyúčt.plynu, 1.000000 ks, Suma položky 730.62 Eur,

SPP - distribúcia, a.s.

obec

1315/2023

Položky: Lipový rad 2 - vyúčt.plynu, 1.000000 ks, Suma položky -717.10 Eur,

SPP - distribúcia, a.s.

obec

1314/2023

Položky: vyúčt.fa za plyn Železničná 6, 1.000000 ks, Suma položky 3348.48 Eur,

SPP - distribúcia, a.s.

obec

1313/2023

Položky: vyúčt.plynu Hlavná 833/57, 1.000000 ks, Suma položky -190.69 Eur,

SPP - distribúcia, a.s.

obec

1312/2023

Položky: bxúčt.elekt.KD Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 42.23 Eur,

SPP - distribúcia, a.s.

obec

1311/2023

Položky: vyúčtovanie plynu KD Okoč, 1.000000 ks, Suma položky -98.16 Eur,

ZSE Energie, a.s.

obec

1310/2023

Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 391.37 Eur,

AGRO - VÁH, s.r.o.

obec

1309/2023

Položky: výk.man. kyb.bezp.12/23, 1.000000 ks, Suma položky 138.00 Eur,

DesigNet, s.r.o.

obec

1308/2023

Položky: rozbor prítoku a odtoku, 1.000000 ks, Suma položky 332.09 Eur,

AQUAVITA PLUS, spol.s.r.o.

obec