Detail faktúry 1078/2025
- Číslo faktúry:
- 1078/2025
- Popis plnenia:
- Položky: Ostatné finančné náklady, 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur, Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 288.74 Eur, Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 2.40 Eur, Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 90.40 Eur,
- Cena:
- 393,54 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- ORANGE a.s.
- IČO:
- 35697270
- Adresa:
- Prievozská 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov
- Dátum doručenia:
- 20. 10. 2025
- Dátum splatnosti:
- 30. 10. 2025
- Dátum úhrady:
- 24. 10. 2025
- Dátum vystavenia:
- 11. 10. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 5. 11. 2025
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 005343967
