Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 5. 11. 2025 |
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 89.30 Eur, |
89,30 EUR |
Brinzik Zoltán - Office Center obec |
| 5. 11. 2025 |
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 215.60 Eur, |
215,60 EUR |
Brinzik Zoltán - Office Center obec |
| 5. 11. 2025 |
Položky: Obstaranie DHM - Vodozáržne opatrena ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 3690.00 Eur, |
3 690,00 EUR |
JKL production, s.r.o. obec |
| 5. 11. 2025 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 738.00 Eur, |
738,00 EUR |
VV3 s.r.o. obec |
| 5. 11. 2025 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 107.63 Eur, |
107,63 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 5. 11. 2025 |
Položky: Oprava a udržiavanie, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur, |
300,00 EUR |
Kiss Zoltán obec |
| 5. 11. 2025 |
Položky: Obstaranie DNM, 1.000000 ks, Suma položky 246.00 Eur, |
246,00 EUR |
TRIPLAN, s.r.o. obec |
| 5. 11. 2025 |
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 58.72 Eur, |
58,72 EUR |
Coop Jednota Dunajská Streda SD obec |
| 5. 11. 2025 |
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 260.16 Eur, |
260,16 EUR |
Eko-pack s.r.o. obec |
| 5. 11. 2025 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 141.45 Eur, |
141,45 EUR |
DesigNet, s.r.o. obec |
| 5. 11. 2025 |
Položky: Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť, 1.000000 ks, Suma položky 14.79 Eur, Náklady bud |
30,24 EUR |
Komunálna poisťovňa a.s. obec |
| 5. 11. 2025 |
Položky: Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť, 1.000000 ks, Suma položky 47.74 Eur, Náklady bud |
97,60 EUR |
Komunálna poisťovňa a.s. obec |
| 5. 11. 2025 |
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 363.00 Eur, Oprava a udržiavanie, 1.000000 k |
409,00 EUR |
Németh Arpád obec |
| 5. 11. 2025 |
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 296.20 Eur, Spotreba materiálu, 1.000000 ks, |
2 472,14 EUR |
Fitos Ladislav Semicon Elektronic obec |
| 5. 11. 2025 |
Položky: Obstaranie DHM, 1.000000 ks, Suma položky 3343.14 Eur, |
3 343,14 EUR |
NOCH-BAU, s.r.o. obec |
| 5. 11. 2025 |
Položky: Náklady na reprezentáciu, 1.000000 ks, Suma položky 1780.00 Eur, |
1 780,00 EUR |
DONNA Magdaléna Víteková obec |
| 5. 11. 2025 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 78.00 Eur, |
78,00 EUR |
Igor Svítok - DATAPRESSCOMP obec |
| 5. 11. 2025 |
Položky: Ostatné finančné náklady, 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur, Ostatné služby, 1.000000 k |
393,54 EUR |
ORANGE a.s. obec |
| 5. 11. 2025 |
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 897.18 Eur, |
897,18 EUR |
SLOVNAFT a.s. Member of the MOL Group obec |
| 5. 11. 2025 |
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 393.60 Eur, |
393,60 EUR |
FER-ENC Balogh František obec |
| 5. 11. 2025 |
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 93.55 Eur, |
93,55 EUR |
Némethová Aneta obec |
| 5. 11. 2025 |
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 347.50 Eur, |
347,50 EUR |
Némethová Aneta obec |
| 5. 11. 2025 |
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 52.75 Eur, |
52,75 EUR |
Némethová Aneta obec |
| 5. 11. 2025 |
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 71.45 Eur, |
71,45 EUR |
Némethová Aneta obec |
| 5. 11. 2025 |
Položky: Mat.na sklade ŠJ MŠ O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 37.80 Eur, |
37,80 EUR |
H-KNAPP s.r.o. obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
