Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 2. 2. 2026 |
Položky: Dodávatelia ŠJMŠ O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 32.84 Eur, |
32,84 EUR |
UNIQUE SR s.r.o. obec |
| 2. 2. 2026 |
Položky: Dodávatelia ŠJMŠ O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 19.89 Eur, |
19,89 EUR |
ATC-JR, s.r.o. obec |
| 2. 2. 2026 |
Položky: Mat.na sklade ŠJ MŠ O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 41.60 Eur, |
41,60 EUR |
FIBOR, s.r.o. obec |
| 2. 2. 2026 |
Položky: Dodávatelia ŠJMŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 19.37 Eur, |
19,37 EUR |
Coop Jednota Dunajská Streda SD obec |
| 2. 2. 2026 |
Položky: Dodávatelia ŠJMŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 145.76 Eur, |
145,76 EUR |
Coop Jednota Dunajská Streda SD obec |
| 2. 2. 2026 |
Položky: Mat.na sklade ŠJMŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 10.21 Eur, |
10,21 EUR |
BGR GLOBAL s.r.o. obec |
| 2. 2. 2026 |
Položky: Dodávatelia ŠJMŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 128.20 Eur, |
128,20 EUR |
Ládi Robert - Pekáreň Ládi Okoč obec |
| 2. 2. 2026 |
Položky: Mat.na sklade ŠJMŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 33.60 Eur, |
33,60 EUR |
FIBOR, s.r.o. obec |
| 2. 2. 2026 |
Položky: Dodávatelia ŠJMŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 136.63 Eur, |
136,63 EUR |
Kardos Zoltán - Mäso obec |
| 2. 2. 2026 |
Položky: Mat.na sklade ŠJMŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 187.09 Eur, |
187,09 EUR |
Závodná Judita - VITAMIX obec |
| 2. 2. 2026 |
Položky: Mat.na sklade ŠJMŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur, |
70,00 EUR |
FIBOR, s.r.o. obec |
| 2. 2. 2026 |
Položky: Mat.na sklade ŠJMŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 19.89 Eur, |
19,89 EUR |
ATC-JR, s.r.o. obec |
| 2. 2. 2026 |
Položky: Dodávatelia ŠJMŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 32.84 Eur, |
32,84 EUR |
UNIQUE SR s.r.o. obec |
| 2. 2. 2026 |
Položky: Mat.na sklade ŠJMŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 63.20 Eur, |
63,20 EUR |
FIBOR, s.r.o. obec |
| 2. 2. 2026 |
Položky: Dodávatelia, 1.000000 ks, Suma položky -173.08 Eur, |
-173,08 EUR |
Energetika Slovensko, a.s. obec |
| 2. 2. 2026 |
Položky: Dodávatelia, 1.000000 ks, Suma položky -327.61 Eur, |
-327,61 EUR |
Energetika Slovensko, a.s. obec |
| 2. 2. 2026 |
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 85.17 Eur, Spotreba materiálu, 1.000000 ks, |
99,25 EUR |
Coop Jednota Dunajská Streda SD obec |
| 2. 2. 2026 |
Položky: poplatky za SIP Konto, 1.000000 ks, Suma položky 2.37 Eur, |
2,37 EUR |
SWAN, a.s. obec |
| 2. 2. 2026 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 178.45 Eur, |
178,45 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 2. 2. 2026 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 115.79 Eur, |
115,79 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 2. 2. 2026 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 62.43 Eur, |
62,43 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 2. 2. 2026 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 37.32 Eur, |
37,32 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 2. 2. 2026 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 21.01 Eur, Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma po |
38,43 EUR |
Lindström , s.r.o. obec |
| 2. 2. 2026 |
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 39.63 Eur, |
39,63 EUR |
Energetika Slovensko, a.s. obec |
| 2. 2. 2026 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 75.00 Eur, |
75,00 EUR |
FAMER Eko, s.r.o. obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
