Detail faktúry 1082/2025
- Číslo faktúry:
- 1082/2025
- Popis plnenia:
- Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 296.20 Eur, Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 119.43 Eur, Oprava a udržiavanie, 1.000000 ks, Suma položky 615.00 Eur, Oprava a udržiavanie, 1.000000 ks, Suma položky 147.60 Eur, Obstaranie DHM - KD OKOč, 1.000000 ks, Suma položky 1293.91 Eur,
- Cena:
- 2 472,14 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Fitos Ladislav Semicon Elektronic
- IČO:
- 32300948
- Adresa:
- Komárňanská ul. 202/24, 93201 Veľký Meder
- Dátum doručenia:
- 20. 10. 2025
- Dátum splatnosti:
- 29. 10. 2025
- Dátum úhrady:
- 24. 10. 2025
- Dátum vystavenia:
- 15. 10. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 5. 11. 2025
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 2025030
