Detail faktúry 1083/2025
- Číslo faktúry:
- 1083/2025
- Popis plnenia:
- Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 363.00 Eur, Oprava a udržiavanie, 1.000000 ks, Suma položky 46.00 Eur,
- Cena:
- 409,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Németh Arpád
- IČO:
- 40287424
- Adresa:
- Ulica Mládeže 720/10, 93028 Okoč
- Dátum doručenia:
- 21. 10. 2025
- Dátum splatnosti:
- 27. 10. 2025
- Dátum úhrady:
- 24. 10. 2025
- Dátum vystavenia:
- 20. 10. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 5. 11. 2025
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 2500010
