Detail faktúry 1094/2025
- Číslo faktúry:
- 1094/2025
- Popis plnenia:
- Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 215.60 Eur,
- Cena:
- 215,60 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Brinzik Zoltán - Office Center
- IČO:
- 46543112
- Adresa:
- Lipový rad 515/11, 93028 Okoč
- Dátum doručenia:
- 29. 10. 2025
- Dátum splatnosti:
- 28. 11. 2025
- Dátum vystavenia:
- 28. 10. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 5. 11. 2025
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 20250023
