Detail faktúry 1106/2023
- Číslo faktúry:
- 1106/2023
- Popis plnenia:
- Položky: nákup tonerov do veľ.tlač., 1.000000 ks, Suma položky 506.16 Eur,
- Cena:
- 506,16 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- CanTon spol.s.r.o.
- IČO:
- 35803916
- Adresa:
- Komárňanská 21/53, 93201 Veľký Meder
- Dátum doručenia:
- 16. 11. 2023
- Dátum splatnosti:
- 16. 11. 2023
- Dátum úhrady:
- 24. 11. 2023
- Dátum vystavenia:
- 9. 11. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 6. 12. 2023
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 231219
