Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 1. 7. 2024 |
Položky: kvety, zemina a truhlíky, 1.000000 ks, Suma položky 3443.70 Eur, |
3 443,70 EUR |
Nagy Jozef obec |
| 1. 7. 2024 |
Položky: veľké a malé stojany a zas., 1.000000 ks, Suma položky 3295.00 Eur, |
3 295,00 EUR |
Nagy Jozef obec |
| 1. 7. 2024 |
Položky: za por. činnosť- Rek. kult.domu, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur, |
250,00 EUR |
Kucseraová Helena Ing. obec |
| 1. 7. 2024 |
Objednávme si u Vás podľa Vašej cenovej ponuky č. 20240418 - zo dňa 24.05.2024, 40 ks knihy Čarovná |
792,00 EUR |
CBS, spol.s.r.o. obec |
| 1. 7. 2024 |
Položky: čistiace potreby , 1.000000 ks, Suma položky 39.00 Eur, |
39,00 EUR |
Gastrocenter s.r.o. obec |
| 1. 7. 2024 |
Položky: ročná kontrola det.ihriska, 1.000000 ks, Suma položky 500.00 Eur, |
500,00 EUR |
EKOTEC , spol.s.r.o. obec |
| 1. 7. 2024 |
Položky: strava počas volieb, 1.000000 ks, Suma položky 420.00 Eur, |
420,00 EUR |
DONNA Magdaléna Víteková obec |
| 1. 7. 2024 |
Položky: Cestovné-preprava škôlkárov, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur, |
200,00 EUR |
SAD a.s. obec |
| 19. 6. 2024 |
Položky: nákup kníh MŠ,ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 567.87 Eur, |
567,87 EUR |
Panta Rhei s. r. o. obec |
| 19. 6. 2024 |
Položky: Ostatné finančné náklady, 1.000000 ks, Suma položky 3.20 Eur, fa za PHM, 1.000000 ks, Sum |
1 100,62 EUR |
SLOVNAFT a.s. Member of the MOL Group obec |
| 19. 6. 2024 |
Položky: fa za dod.materiál, 1.000000 ks, Suma položky 293.28 Eur, |
293,28 EUR |
Condor trade, s.r.o. obec |
| 19. 6. 2024 |
Položky: tlačiarenske služby, 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur, |
90,00 EUR |
Szabó Viktória, Mgr. obec |
| 19. 6. 2024 |
Položky: fa za el.ener. ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 473.82 Eur, |
473,82 EUR |
ZSE Energie, a.s. obec |
| 19. 6. 2024 |
Položky: Hlavná 155, 1.000000 ks, Suma položky 108.32 Eur, Námestie 1.mája 39, 1.000000 ks, Suma p |
465,82 EUR |
ZSE Energie, a.s. obec |
| 19. 6. 2024 |
Položky: Hlavná 59, 1.000000 ks, Suma položky 429.95 Eur, Dlhá 81, 1.000000 ks, Suma položky 247.0 |
677,03 EUR |
ZSE Energie, a.s. obec |
| 19. 6. 2024 |
Položky: Železničná 6, 1.000000 ks, Suma položky 409.68 Eur, |
409,68 EUR |
ZSE Energie, a.s. obec |
| 19. 6. 2024 |
Položky: Námestie 1.mája 20 Garáže, 1.000000 ks, Suma položky 41.45 Eur, |
41,45 EUR |
ZSE Energie, a.s. obec |
| 19. 6. 2024 |
Položky: vyúč.plynu Hlavná 27 DS OS, 1.000000 ks, Suma položky -18.96 Eur, úroky z omeškania, 1.00 |
-18,79 EUR |
ZSE Energie, a.s. obec |
| 19. 6. 2024 |
Položky: fa za el.energiu, 1.000000 ks, Suma položky 1227.16 Eur, |
1 227,16 EUR |
ZSE Energie, a.s. obec |
| 19. 6. 2024 |
Položky: kuchynský odpad, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur, |
18,00 EUR |
FCC Slovensko, s.r.o. obec |
| 19. 6. 2024 |
Položky: za prevádzkovanie ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur, |
180,00 EUR |
AQUAVITA PLUS, spol.s.r.o. obec |
| 19. 6. 2024 |
Položky: vývoz vody, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur, |
150,00 EUR |
Poľnohospodárske Družstvo obec |
| 19. 6. 2024 |
Položky: Mat.na sklade ŠJ MŠ O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 28.80 Eur, |
28,80 EUR |
FIBOR, s.r.o. obec |
| 19. 6. 2024 |
Položky: Mat.na sklade ŠJ MŠ O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 27.00 Eur, |
27,00 EUR |
H-KNAPP s.r.o. obec |
| 19. 6. 2024 |
Položky: Dodávatelia ŠJMŠ O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 192.51 Eur, |
192,51 EUR |
Kardos Zoltán - Mäso obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
