Detail faktúry 1140/2025
- Číslo faktúry:
- 1140/2025
- Popis plnenia:
- Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 11063.71 Eur,
- Cena:
- 11 063,71 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- FCC Slovensko, s.r.o.
- IČO:
- 31318762
- Adresa:
- Bratislavská 18, 90051 Zohor
- Dátum doručenia:
- 6. 11. 2025
- Dátum splatnosti:
- 14. 11. 2025
- Dátum vystavenia:
- 31. 10. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 1. 12. 2025
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 0153014296
