Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 22. 9. 2025 |
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 21.30 Eur, |
21,30 EUR |
AQUA PRO EUROPE, a.s. obec |
| 22. 9. 2025 |
Položky: poistenie majetku 1.7.25-30.9.25, 1.000000 ks, Suma položky 1024.48 Eur, |
1 024,48 EUR |
Prvá Komunálna Finančná, a.s. obec |
| 22. 9. 2025 |
Položky: Nákl.na transf. r rozp.obce mimo VS-jedn, 1.000000 ks, Suma položky 1400.00 Eur, |
1 400,00 EUR |
PharmDr.Tóthová Marta-Coronella Lekáreň obec |
| 22. 9. 2025 |
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 95.38 Eur, |
95,38 EUR |
Energetika Slovensko, a.s. obec |
| 22. 9. 2025 |
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 127.45 Eur, |
127,45 EUR |
Energetika Slovensko, a.s. obec |
| 22. 9. 2025 |
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 62.23 Eur, |
62,23 EUR |
Energetika Slovensko, a.s. obec |
| 22. 9. 2025 |
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 614.09 Eur, Zmluvné pokuty,penále a úroky z o |
614,30 EUR |
Energetika Slovensko, a.s. obec |
| 22. 9. 2025 |
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 732.24 Eur, Zmluvné pokuty,penále a úroky z o |
738,86 EUR |
Energetika Slovensko, a.s. obec |
| 22. 9. 2025 |
Položky: Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť, 1.000000 ks, Suma položky 5.51 Eur, Náklady budú |
19,92 EUR |
Komunálna poisťovňa a.s. obec |
| 22. 9. 2025 |
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 1040.99 Eur, Zmluvné pokuty,penále a úroky z |
1 041,51 EUR |
Energetika Slovensko, a.s. obec |
| 22. 9. 2025 |
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 76.88 Eur, Oprava a udržiavanie, 1.000000 ks |
110,09 EUR |
CanTon spol.s.r.o. obec |
| 22. 9. 2025 |
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 144.81 Eur, Ostatné náklady na prevádzkovú |
152,01 EUR |
Coop Jednota Dunajská Streda SD obec |
| 22. 9. 2025 |
Položky: Oprava a udržiavanie, 1.000000 ks, Suma položky 15.50 Eur, |
15,50 EUR |
INTERVYT - Győriová Ingrid obec |
| 22. 9. 2025 |
Položky: Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť, 1.000000 ks, Suma položky 3.50 Eur, Náklady budú |
13,28 EUR |
Komunálna poisťovňa a.s. obec |
| 8. 9. 2025 |
Položky: Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť, 1.000000 ks, Suma položky 67.90 Eur, Náklady bud |
68,64 EUR |
Komunálna poisťovňa a.s. obec |
| 8. 9. 2025 |
Položky: Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť, 1.000000 ks, Suma položky 200.26 Eur, |
200,26 EUR |
Komunálna poisťovňa a.s. obec |
| 8. 9. 2025 |
Položky: poplatky za SIP Konto, 1.000000 ks, Suma položky 2.37 Eur, |
2,37 EUR |
SWAN, a.s. obec |
| 8. 9. 2025 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 62.43 Eur, |
62,43 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 8. 9. 2025 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 178.45 Eur, |
178,45 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 8. 9. 2025 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 62.43 Eur, |
62,43 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 8. 9. 2025 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 115.79 Eur, |
115,79 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 8. 9. 2025 |
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 256.59 Eur, |
256,59 EUR |
Energetika Slovensko, a.s. obec |
| 8. 9. 2025 |
Položky: Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť, 1.000000 ks, Suma položky 13.97 Eur, Náklady bud |
53,11 EUR |
Komunálna poisťovňa a.s. obec |
| 8. 9. 2025 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 360.00 Eur, |
360,00 EUR |
Vajlik Jozef obec |
| 8. 9. 2025 |
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 1067.50 Eur, |
1 067,50 EUR |
SLOVNAFT a.s. Member of the MOL Group obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
