Detail faktúry 1142/2024
- Číslo faktúry:
- 1142/2024
- Popis plnenia:
- Položky: fa za telefony , 1.000000 ks, Suma položky 114.02 Eur,
- Cena:
- 114,02 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Slovak Telekom, a.s.
- IČO:
- 35763469
- Adresa:
- Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Petržalka
- Dátum doručenia:
- 7. 11. 2024
- Dátum splatnosti:
- 18. 11. 2024
- Dátum vystavenia:
- 1. 11. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 19. 11. 2024
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 8359295722
