Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 19. 11. 2024 |
Položky: Mat.na sklade ŠJMŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 43.20 Eur, |
43,20 EUR |
FIBOR, s.r.o. obec |
| 19. 11. 2024 |
Položky: Mat.na sklade ŠJMŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 66.00 Eur, |
66,00 EUR |
FIBOR, s.r.o. obec |
| 19. 11. 2024 |
Položky: Mat.na sklade ŠJMŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 70.74 Eur, |
70,74 EUR |
Mirkom plus, s.r.o. obec |
| 19. 11. 2024 |
Položky: Mat.na sklade ŠJMŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 72.20 Eur, |
72,20 EUR |
FIBOR, s.r.o. obec |
| 19. 11. 2024 |
Položky: Mat.na sklade ŠJMŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 35.65 Eur, |
35,65 EUR |
Mirkom plus, s.r.o. obec |
| 19. 11. 2024 |
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 750.00 Eur, |
750,00 EUR |
DONNA Magdaléna Víteková obec |
| 19. 11. 2024 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 3546.00 Eur, |
3 546,00 EUR |
FCC Slovensko, s.r.o. obec |
| 19. 11. 2024 |
Položky: kuch.odpad, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur, |
18,00 EUR |
FCC Slovensko, s.r.o. obec |
| 19. 11. 2024 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 8.40 Eur, Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma |
319,08 EUR |
CanTon spol.s.r.o. obec |
| 19. 11. 2024 |
Položky: poplatky za SIP Konto, 1.000000 ks, Suma položky 2.32 Eur, |
2,32 EUR |
SWAN, a.s. obec |
| 19. 11. 2024 |
Položky: za prevádzkovanie ČOV 10/24, 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur, |
180,00 EUR |
AQUAVITA PLUS, spol.s.r.o. obec |
| 19. 11. 2024 |
Položky: hyg.potreby a potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 6.80 Eur, obč.a potraviny, 1.000000 ks, |
117,32 EUR |
Coop Jednota Dunajská Streda SD obec |
| 19. 11. 2024 |
Položky: preprva futbalistov, 1.000000 ks, Suma položky 913.20 Eur, |
913,20 EUR |
Ollé Zsolt obec |
| 19. 11. 2024 |
Položky: čistiace potreby, 1.000000 ks, Suma položky 166.92 Eur, |
166,92 EUR |
Eko-pack s.r.o. obec |
| 19. 11. 2024 |
Položky: fa za telefon MŠ OS, 1.000000 ks, Suma položky 21.20 Eur, fa za telefon MŠ Okoč, 1.000000 |
177,10 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 19. 11. 2024 |
Položky: fa za telefony , 1.000000 ks, Suma položky 114.02 Eur, |
114,02 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 19. 11. 2024 |
Položky: fa za telefon starostu, 1.000000 ks, Suma položky 60.91 Eur, |
60,91 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 19. 11. 2024 |
Položky: fa za telefon , 1.000000 ks, Suma položky 36.41 Eur, |
36,41 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 19. 11. 2024 |
Položky: pramenitá voda, 1.000000 ks, Suma položky 16.68 Eur, |
16,68 EUR |
AQUA PRO EUROPE, a.s. obec |
| 19. 11. 2024 |
Položky: konektor podpora 10/24, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur, |
108,00 EUR |
DATALAN, a.s. obec |
| 19. 11. 2024 |
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 39.00 Eur, |
39,00 EUR |
GASTROCENTER-Németh Tibor obec |
| 19. 11. 2024 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur, |
240,00 EUR |
FCC Slovensko, s.r.o. obec |
| 19. 11. 2024 |
Položky: fa za el.energiu, 1.000000 ks, Suma položky 37.18 Eur, |
37,18 EUR |
ZSE Energie, a.s. obec |
| 19. 11. 2024 |
Položky: fa za plyn lub dôch., 1.000000 ks, Suma položky 190.76 Eur, |
190,76 EUR |
ZSE Energie, a.s. obec |
| 19. 11. 2024 |
Položky: Hlavná ul. 405/67, 1.000000 ks, Suma položky 36.65 Eur, |
36,65 EUR |
ZSE Energie, a.s. obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
