Detail faktúry 1152/2024
- Číslo faktúry:
- 1152/2024
- Popis plnenia:
- Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 750.00 Eur,
- Cena:
- 750,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- DONNA Magdaléna Víteková
- IČO:
- 32325029
- Adresa:
- Tichá ul. 27/22, 93028 Okoč
- Dátum doručenia:
- 13. 11. 2024
- Dátum splatnosti:
- 30. 11. 2024
- Dátum vystavenia:
- 7. 11. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 19. 11. 2024
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 20240016
