Detail faktúry 1155/2024
- Číslo faktúry:
- 1155/2024
- Popis plnenia:
- Položky: Mat.na sklade ŠJMŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 70.74 Eur,
- Cena:
- 70,74 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Mirkom plus, s.r.o.
- IČO:
- 51081709
- Adresa:
- Hlavná 1160, 94632 Marcelová
- Dátum doručenia:
- 5. 11. 2024
- Dátum splatnosti:
- 13. 11. 2024
- Dátum vystavenia:
- 30. 10. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 19. 11. 2024
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 2407028
