Detail faktúry 1161/2024
- Číslo faktúry:
- 1161/2024
- Popis plnenia:
- Položky: Dodávatelia ŠJMŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 149.39 Eur,
- Cena:
- 149,39 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Narias - Nagy Lóránt
- IČO:
- 47514248
- Adresa:
- Chladná 343/40, 93011 Topoľníky
- Dátum doručenia:
- 5. 11. 2024
- Dátum splatnosti:
- 13. 11. 2024
- Dátum vystavenia:
- 30. 10. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 19. 11. 2024
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 10240238
