Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 23. 2. 2024 |
Položky: |
15,04 EUR |
Coop Jednota Dunajská Streda SD obec |
| 23. 2. 2024 |
Položky: Mat.na sklade ŠJMŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 96.93 Eur, |
96,93 EUR |
Mirkom plus, s.r.o. obec |
| 23. 2. 2024 |
Položky: Dodávatelia ŠJMŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 424.87 Eur, |
424,87 EUR |
MABONEX SLOVAKIA , s.r.o. obec |
| 23. 2. 2024 |
Položky: Námestie 1.mája 20 -Garáže, 1.000000 ks, Suma položky 230.96 Eur, |
230,96 EUR |
ZSE Energie, a.s. obec |
| 23. 2. 2024 |
Položky: spotr.el.energie ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 774.56 Eur, |
774,56 EUR |
ZSE Energie, a.s. obec |
| 23. 2. 2024 |
Položky: Železničná 6, 1.000000 ks, Suma položky 330.70 Eur, |
330,70 EUR |
ZSE Energie, a.s. obec |
| 23. 2. 2024 |
Položky: Hlavná 155, 1.000000 ks, Suma položky 87.80 Eur, Námestie 1.mája 39, 1.000000 ks, Suma pol |
539,94 EUR |
ZSE Energie, a.s. obec |
| 23. 2. 2024 |
Položky: splácanie úrokov 9 bj., 1.000000 ks, Suma položky 274.67 Eur, splátka úvru 9 bj., 1.000000 |
777,10 EUR |
Slovenská záručná a rozvojová banka obec |
| 23. 2. 2024 |
Položky: Hlavná 59, 1.000000 ks, Suma položky 835.69 Eur, Dlhá 81, 1.000000 ks, Suma položky 467.98 |
1 303,67 EUR |
ZSE Energie, a.s. obec |
| 23. 2. 2024 |
Položky: poistenie DHZ, 1.000000 ks, Suma položky 82.72 Eur, poistenie na rok 2024, 1.000000 ks, S |
99,58 EUR |
Komunálna poisťovňa a.s. obec |
| 23. 2. 2024 |
Položky: fa za el.energiu, 1.000000 ks, Suma položky 1394.23 Eur, |
1 394,23 EUR |
ZSE Energie, a.s. obec |
| 23. 2. 2024 |
Položky: mal.materiál k modern., 1.000000 ks, Suma položky 4650.00 Eur, |
4 650,00 EUR |
Ferdinand Ferenczi - " GALANT " - pokračovateľka živnosti Judita Ferencziová obec |
| 23. 2. 2024 |
Položky: za prevádzkovanie ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur, |
180,00 EUR |
AQUAVITA PLUS, spol.s.r.o. obec |
| 23. 2. 2024 |
Položky: montáž klimatizácií, 1.000000 ks, Suma položky 440.00 Eur, |
440,00 EUR |
Majer František - MAJER KLÍMA obec |
| 23. 2. 2024 |
Položky: drob.mat. k oprave , 1.000000 ks, Suma položky 458.20 Eur, |
458,20 EUR |
Dorák Attila - DN-HOBBY obec |
| 23. 2. 2024 |
Položky: parkety, 1.000000 ks, Suma položky 492.80 Eur, |
492,80 EUR |
ELBO TRADE , s.r.o. obec |
| 23. 2. 2024 |
Položky: za služby, 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur, |
12,00 EUR |
Komunál - Servis, s.r.o. obec |
| 23. 2. 2024 |
Položky: kuchynský odpad, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur, |
18,00 EUR |
FCC Slovensko, s.r.o. obec |
| 23. 2. 2024 |
Položky: splácanie úrokov 8 bj., 1.000000 ks, Suma položky 152.79 Eur, splátka úveru 8 bj., 1.00000 |
1 028,91 EUR |
Slovenská záručná a rozvojová banka obec |
| 23. 2. 2024 |
Položky: fa za telefon , 1.000000 ks, Suma položky 36.41 Eur, |
36,41 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 23. 2. 2024 |
Položky: fa za telefony , 1.000000 ks, Suma položky 112.97 Eur, |
112,97 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 23. 2. 2024 |
Položky: fa za telefon starostu, 1.000000 ks, Suma položky 60.91 Eur, |
60,91 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 23. 2. 2024 |
Položky: fa za telefon MŠ OS, 1.000000 ks, Suma položky 18.60 Eur, fa za telefon MŠ Okoč, 1.000000 |
174,49 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 23. 2. 2024 |
Položky: poplatky za SIP Konto, 1.000000 ks, Suma položky 2.32 Eur, |
2,32 EUR |
SWAN, a.s. obec |
| 23. 2. 2024 |
Položky: silikónové náramky na let.tábor, 1.000000 ks, Suma položky 105.68 Eur, |
105,68 EUR |
Tool-produkce s.r.o. obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
