Detail faktúry 1167/2024
- Číslo faktúry:
- 1167/2024
- Popis plnenia:
- Položky: Dodávatelia ŠJMŠ O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 105.55 Eur,
- Cena:
- 105,55 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Coop Jednota Dunajská Streda SD
- IČO:
- 168831
- Adresa:
- Korzo Bélu Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda
- Dátum doručenia:
- 25. 10. 2024
- Dátum splatnosti:
- 1. 11. 2024
- Dátum vystavenia:
- 22. 10. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 19. 11. 2024
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 502401826
