Detail faktúry 1187/2025
- Číslo faktúry:
- 1187/2025
- Popis plnenia:
- Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 374.80 Eur, Zmluvné pokuty,penále a úroky z om., 1.000000 ks, Suma položky 0.48 Eur,
- Cena:
- 375,28 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Energetika Slovensko, a.s.
- IČO:
- 44483767
- Adresa:
- Čulenova 6, 81109 Bratislava-Staré Mesto
- Dátum doručenia:
- 17. 11. 2025
- Dátum splatnosti:
- 24. 11. 2025
- Dátum úhrady:
- 20. 11. 2025
- Dátum vystavenia:
- 9. 11. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 1. 12. 2025
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 7104258870
