Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 10. 10. 2025 |
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 34.81 Eur, |
34,81 EUR |
Energetika Slovensko, a.s. obec |
| 10. 10. 2025 |
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 22.24 Eur, |
22,24 EUR |
Energetika Slovensko, a.s. obec |
| 10. 10. 2025 |
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 87.63 Eur, |
87,63 EUR |
Energetika Slovensko, a.s. obec |
| 10. 10. 2025 |
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 106.88 Eur, |
106,88 EUR |
Energetika Slovensko, a.s. obec |
| 10. 10. 2025 |
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 43.88 Eur, |
43,88 EUR |
Energetika Slovensko, a.s. obec |
| 10. 10. 2025 |
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 73.80 Eur, Obstaranie DHM - KD OKOč, 1.00000 |
2 218,74 EUR |
FABRICK, s.r.o. obec |
| 10. 10. 2025 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 178.45 Eur, |
178,45 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 10. 10. 2025 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 115.79 Eur, |
115,79 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 10. 10. 2025 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 62.43 Eur, |
62,43 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 10. 10. 2025 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 37.32 Eur, |
37,32 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 10. 10. 2025 |
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 1540.00 Eur, |
1 540,00 EUR |
DONNA Magdaléna Víteková obec |
| 10. 10. 2025 |
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 273.42 Eur, |
273,42 EUR |
SIMEX-Agro, spol.s.r.o. obec |
| 10. 10. 2025 |
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 56.85 Eur, |
56,85 EUR |
Energetika Slovensko, a.s. obec |
| 10. 10. 2025 |
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 256.59 Eur, |
256,59 EUR |
Energetika Slovensko, a.s. obec |
| 10. 10. 2025 |
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 191.95 Eur, Ostatné náklady na prevádzkovú |
198,55 EUR |
Coop Jednota Dunajská Streda SD obec |
| 10. 10. 2025 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 1500.00 Eur, |
1 500,00 EUR |
AMOL Consulting s.r.o. obec |
| 10. 10. 2025 |
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 2.46 Eur, |
2,46 EUR |
Energetika Slovensko, a.s. obec |
| 10. 10. 2025 |
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 13.83 Eur, |
13,83 EUR |
Energetika Slovensko, a.s. obec |
| 10. 10. 2025 |
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 29.98 Eur, |
29,98 EUR |
Energetika Slovensko, a.s. obec |
| 10. 10. 2025 |
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 73.59 Eur, |
73,59 EUR |
ORANGE a.s. obec |
| 22. 9. 2025 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 20.18 Eur, Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma po |
36,90 EUR |
Lindström , s.r.o. obec |
| 22. 9. 2025 |
Položky: Obstaranie DHM - KD OKOč, 1.000000 ks, Suma položky 18013.97 Eur, |
18 013,97 EUR |
NOCH-BAU, s.r.o. obec |
| 22. 9. 2025 |
Položky: Obstaranie DHM - KD OS, 1.000000 ks, Suma položky 7274.85 Eur, |
7 274,85 EUR |
GAGAKO - STAV s.r.o. obec |
| 22. 9. 2025 |
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 1019.03 Eur, |
1 019,03 EUR |
SLOVNAFT a.s. Member of the MOL Group obec |
| 22. 9. 2025 |
Položky: Ostatné finančné náklady, 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur, Ostatné služby, 1.000000 k |
381,06 EUR |
ORANGE a.s. obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
