Detail faktúry 1203/2024
- Číslo faktúry:
- 1203/2024
- Popis plnenia:
- Položky: dopravné náklady, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur, Oprava a udržiavanie, 1.000000 ks, Suma položky 86.40 Eur,
- Cena:
- 122,40 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- PosTel DS, s.r.o.
- IČO:
- 36238023
- Adresa:
- Nezábudková 471/8, 92901 Dunajská Streda
- Dátum doručenia:
- 26. 11. 2024
- Dátum splatnosti:
- 27. 11. 2024
- Dátum úhrady:
- 27. 11. 2024
- Dátum vystavenia:
- 25. 11. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 5. 12. 2024
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 24010441
