Detail faktúry 1231/2024
- Číslo faktúry:
- 1231/2024
- Popis plnenia:
- Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 16.68 Eur,
- Cena:
- 16,68 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- AQUA PRO EUROPE, a.s.
- IČO:
- 50886771
- Adresa:
- Pod Furčou 7, 04001 Košice-Dargovských hrdinov
- Dátum doručenia:
- 5. 12. 2024
- Dátum splatnosti:
- 18. 12. 2024
- Dátum vystavenia:
- 5. 12. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 5. 12. 2024
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 92263680
