Detail faktúry 1263/2023
- Číslo faktúry:
- 1263/2023
- Popis plnenia:
- Položky: fa za dod.materiál, 1.000000 ks, Suma položky 11.89 Eur, fa za dod.materiál, 1.000000 ks, Suma položky 5.98 Eur,
- Cena:
- 17,87 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Coop Jednota Dunajská Streda SD
- IČO:
- 168831
- Adresa:
- Korzo Bélu Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda
- Dátum doručenia:
- 9. 1. 2024
- Dátum splatnosti:
- 16. 1. 2024
- Dátum vystavenia:
- 2. 1. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 17. 1. 2024
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 502302349
