Faktúry

724/2023

Položky: M.Gorkého 2 , 1.000000 ks, Suma položky 1094.00 Eur,

SPP - distribúcia, a.s.

obec

723/2023

Položky: Hlavná 155, 1.000000 ks, Suma položky 239.00 Eur,

SPP - distribúcia, a.s.

obec

722/2023

Položky: Hlavná 177/49 , 1.000000 ks, Suma položky 9.00 Eur,

SPP - distribúcia, a.s.

obec

721/2023

Položky: Námestie 1.mája 39/93, 1.000000 ks, Suma položky 308.00 Eur,

SPP - distribúcia, a.s.

obec

720/2023

Položky: Lipový rad 2 , 1.000000 ks, Suma položky 1201.00 Eur,

SPP - distribúcia, a.s.

obec

719/2023

Položky: Železničná 6 , 1.000000 ks, Suma položky 774.00 Eur,

SPP - distribúcia, a.s.

obec

718/2023

Položky: Hlavná 833/57, 1.000000 ks, Suma položky 673.00 Eur,

SPP - distribúcia, a.s.

obec

717/2023

Položky: vyúčt.fa el.Cintorín OS, 1.000000 ks, Suma položky -126.28 Eur,

ZSE Energie, a.s.

obec

716/2023

Položky: splácanie úrokov 15 bj., 1.000000 ks, Suma položky 467.68 Eur, splátka úveru 15 bj., 1.000

Slovenská záručná a rozvojová banka

obec

715/2023

Položky: splácanie úrokov 9 bj., 1.000000 ks, Suma položky 265.88 Eur, splátka úveru 9 bj., 1.0000

Slovenská záručná a rozvojová banka

obec

714/2023

Položky: splácanie úrokov 8 bj., 1.000000 ks, Suma položky 146.47 Eur, splátka úveru 8 bj., 1.00000

Slovenská záručná a rozvojová banka

obec

713/2023

Položky: výkon zodp.osoby 08/23, 1.000000 ks, Suma položky 58.80 Eur,

Osobny udaj.sk, s.r.o.

obec

712/2023

Objednávame u Vás mobilné oplptnenie štandard podľa Vašej cenovej ponuky zo dňa 17.07.2023 Položky:

EKO-BAU spol. s.r.o.

obec

711/2023

Objednávame u Vás zabezpečenie usporiadateľskej činnosti podujatia Obecného dňa v obci Okoč, dňa 29

S.I.F. SECURITY, s.r.o.

obec

710/2023

Položky: pramenitá voda, 1.000000 ks, Suma položky 50.04 Eur,

AQUA PRO EUROPE, a.s.

obec

709/2023

Položky: preprava detí-Focitábor-Felcsút, 1.000000 ks, Suma položky 440.00 Eur,

Agh , s.r.o.

obec

708/2023

Položky: preprava detí - Focitábor Felcsút, 1.000000 ks, Suma položky 440.00 Eur,

Agh , s.r.o.

obec

707/2023

Položky: fa za dod.čist. a hyg.potreby, 1.000000 ks, Suma položky 468.02 Eur,

Trend Hygiena, s.r.o.

obec

706/2023

Položky: pranie koberca, 1.000000 ks, Suma položky 17.09 Eur, prenájom koberca, 1.000000 ks, Suma p

Lindström , s.r.o.

obec

705/2023

Položky: fa za dodaný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 1260.36 Eur,

AGRO-BÍRÓ, s.r.o.

obec

704/2023

Položky: výkon man.kyb.bezp.07/23, 1.000000 ks, Suma položky 138.00 Eur,

DesigNet, s.r.o.

obec

703/2023

Položky: za traktorovú prepravu, 1.000000 ks, Suma položky 264.00 Eur,

Združenie obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom hospodárstve so sídlom v Šamoríne

obec

702/2023

Položky: flaše, 1.000000 ks, Suma položky 4.50 Eur, min.voda a káva, 1.000000 ks, Suma položky 57.7

Coop Jednota Dunajská Streda SD

obec

701/2023

Položky: fa za vodné - TURUL ABC, 1.000000 ks, Suma položky 3.05 Eur,

Záp.vod. a kanalizácie a.s.

obec

700/2023

Položky: odchyt túl.psov - 1 ks, 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur,

Občianské združenie DOGAZYL

obec