Detail faktúry 1284/2023
- Číslo faktúry:
- 1284/2023
- Popis plnenia:
- Položky: 1.000000 ks, Suma položky 61.40 Eur,
- Cena:
- 61,40 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- FIBOR, s.r.o.
- IČO:
- 50231561
- Adresa:
- Nitra 0, 94901 Nitra
- Dátum doručenia:
- 11. 12. 2023
- Dátum splatnosti:
- 18. 12. 2023
- Dátum úhrady:
- 19. 12. 2023
- Dátum vystavenia:
- 4. 12. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 17. 1. 2024
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 202301896
