Detail faktúry 1287/2023
- Číslo faktúry:
- 1287/2023
- Popis plnenia:
- Položky: 1.000000 ks, Suma položky 39.60 Eur,
- Cena:
- 39,60 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- FIBOR, s.r.o.
- IČO:
- 50231561
- Adresa:
- Nitra 0, 94901 Nitra
- Dátum doručenia:
- 20. 12. 2023
- Dátum splatnosti:
- 2. 1. 2024
- Dátum úhrady:
- 28. 12. 2023
- Dátum vystavenia:
- 18. 12. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 17. 1. 2024
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 202301986
