Detail faktúry 13/2025
- Číslo faktúry:
- 13/2025
- Popis plnenia:
- Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 276.75 Eur,
- Cena:
- 276,75 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Németh Fridrich
- IČO:
- 34433287
- Adresa:
- Lesná ul. 866/19, 93028 Okoč
- Dátum doručenia:
- 8. 1. 2025
- Dátum splatnosti:
- 14. 1. 2025
- Dátum úhrady:
- 13. 1. 2025
- Dátum vystavenia:
- 7. 1. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 24. 2. 2025
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 2025007
