Detail faktúry 1302/2023
- Číslo faktúry:
- 1302/2023
- Popis plnenia:
- Položky: fa za telefony, 1.000000 ks, Suma položky 113.45 Eur,
- Cena:
- 113,45 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Slovak Telekom, a.s.
- IČO:
- 35763469
- Adresa:
- Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Petržalka
- Dátum doručenia:
- 10. 1. 2024
- Dátum splatnosti:
- 18. 1. 2024
- Dátum vystavenia:
- 1. 1. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 17. 1. 2024
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 8341574997
