Detail faktúry 1303/2024
- Číslo faktúry:
- 1303/2024
- Popis plnenia:
- Položky: fa za dod.kanc.materiál, 1.000000 ks, Suma položky 1137.50 Eur,
- Cena:
- 1 137,50 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Brinzik Zoltán - Office Center
- IČO:
- 46543112
- Adresa:
- Lipový rad 515/11, 93028 Okoč
- Dátum doručenia:
- 31. 12. 2024
- Dátum splatnosti:
- 31. 1. 2025
- Dátum úhrady:
- 8. 1. 2025
- Dátum vystavenia:
- 31. 12. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 24. 2. 2025
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 2024040
