Detail faktúry 1308/2024
- Číslo faktúry:
- 1308/2024
- Popis plnenia:
- Položky: čistiace potreby, 1.000000 ks, Suma položky 28.45 Eur, potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 82.45 Eur, flaše, 1.000000 ks, Suma položky 0.15 Eur,
- Cena:
- 111,05 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Coop Jednota Dunajská Streda SD
- IČO:
- 168831
- Adresa:
- Korzo Bélu Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda
- Dátum doručenia:
- 9. 1. 2025
- Dátum splatnosti:
- 12. 1. 2025
- Dátum úhrady:
- 13. 1. 2025
- Dátum vystavenia:
- 2. 1. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 24. 2. 2025
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 502402249
