Detail faktúry 1316/2023
- Číslo faktúry:
- 1316/2023
- Popis plnenia:
- Položky: Nám.1.mája39/93-vyúčt.plynu, 1.000000 ks, Suma položky 730.62 Eur,
- Cena:
- 730,62 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- SPP - distribúcia, a.s.
- IČO:
- 35910739
- Adresa:
- Plátenícka 19013/2, 82109 Bratislava-Ružinov
- Dátum doručenia:
- 16. 1. 2024
- Dátum splatnosti:
- 29. 1. 2024
- Dátum vystavenia:
- 15. 1. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 17. 1. 2024
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 8419722924
