Detail faktúry 1319/2023
- Číslo faktúry:
- 1319/2023
- Popis plnenia:
- Položky: M.Gorkého 2 - vyúčt.pl.MŠ OS, 1.000000 ks, Suma položky -5179.68 Eur,
- Cena:
- -5 179,68 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- SPP - distribúcia, a.s.
- IČO:
- 35910739
- Adresa:
- Plátenícka 19013/2, 82109 Bratislava-Ružinov
- Dátum doručenia:
- 16. 1. 2024
- Dátum splatnosti:
- 29. 1. 2024
- Dátum vystavenia:
- 15. 1. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 17. 1. 2024
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 8419722927
