Detail faktúry 1331/2025
- Číslo faktúry:
- 1331/2025
- Popis plnenia:
- Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 85.17 Eur, Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 12.28 Eur, Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť, 1.000000 ks, Suma položky 1.80 Eur,
- Cena:
- 99,25 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Coop Jednota Dunajská Streda SD
- IČO:
- 168831
- Adresa:
- Korzo Bélu Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda
- Dátum doručenia:
- 12. 1. 2026
- Dátum splatnosti:
- 17. 1. 2026
- Dátum vystavenia:
- 7. 1. 2026
- Dátum zverejnenia:
- 2. 2. 2026
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 502501102
